金蝶应交税费会计分录(我用金蝶做账,交所得税费用,上个月做了计提的分录,这个月做了)

1.我用金蝶做账,交所得税费用,上个月做了计提的分录,这个月做了

1、所得税是按季预缴,按年来汇缴清算,所以并不是结帐后就来计算本期应交的所得税, 2、计提所得税是在每个季度末,按你本季度需要缴纳的所得税来计提,会计分录为: A、计提时: 借:所得税 贷:应交税金-企业所得税 B、月末结转损益(月末会自动结转所有的损益) 借:本年利润 贷:所得税 C、次月缴纳时 借:应交税金 贷:银行存款 3、从上面的会计分录可以看出。

所得税的计算(计提)是在未结转之前做),并不是在结帐后再来做。

金蝶应交税费会计分录

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