金蝶K3总账供应链(求金蝶K3供应链操作方法)

1.求金蝶K3供应链操作方法

1、首先可以先登录金蝶K3系统这个选项。

2、然后按照图示路径双击"单据设置"这个选项。

3、选中右边的"生产领料单据",双击,勾选"只能修改,删除,作废本人录入的单据"。

4、勾选"只能修改,删除,作废本人录入的单据"这个选项。

5、单击"保存"并退出,完成系统参数的设置。

金蝶k3总账和供应链怎么关联,金蝶对账总账和供应链不一致,金蝶k3总账操作流程

2.金蝶K3的供应链有哪些

1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(维护)--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号(批号为1)、收料仓库(材料库)--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单(维护)--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)--→生成--→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核4、费用发票模块供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票(新增)--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票(维护)--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算7、生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认)供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票(发票直接生成)--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料(新增)--→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未出现红字部分,则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料--→生成凭证9、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库(新增)--→填写产品入库单--→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库--→生成凭证10、销售合同模块供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同(新增)--→填写合同内容(合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)--→保存--→审核(审核人不能与制单人是一个人)11、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单(新增)--→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)--→保存--→审核12、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单(新增)--→填写销售出库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)--→保存--→审核13、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单(新增)。

总账,供应链,金蝶,K3

3.金蝶K3供应链系统反结账方法有哪些?

金蝶K3系统虽然提供了供应链的反结账功能,但有时需要删除掉暂估凭证,使用起来非常不方便。

其实,通过修改数据库也完全可以实现反结账功能,以反结至2010年3月为例简要说明: 1、登录SQL企业管理器,修改t_systemprofile表中供应链系统(IC)的currentperiod为2(提前); 2、删除icbal和icinvbal两个表中3月份及以后的余额,SQL语句: delete icbal where fyear = 2010 and fperiod >= 3 delete icinvbal where fyear = 2010 and fperiod >= 3 3、登录K3主界面,进入存货核算模块进行结账,将供应链系统结账到3月份(此步骤是重算3月份期物料初余额),然后再根据需要做相应修改即可。 以上就是本文全部内容,希望可以帮助到你,其实只要你仔细阅读, 一定可以找到你想要的答案!一定可以帮助的到你。

4.金蝶K3供应链中采购入库跟采购发票怎么生成凭证

第一步:入库核算 ①外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。

原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是“存货估价入账”。根据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步。

直接进行“存货估价入账”。 ②存货估价入账:主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。

注意在选择红蓝字时选择“全部”,才能选出全部单据。如果正常,可直接退出。

③自制入库核算:可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤,进入主界面。

5.金蝶K3的供应链有哪些

1、采购订单模块

供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核

2、外购入库单模块

供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(维护)--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号(批号为1)、收料仓库(材料库)--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核

3、采购发票模块

供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单(维护)--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)--→生成--→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核

4、费用发票模块

供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票(新增)--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核

5、采购发票、费用发票钩稽操作

供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票(维护)--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出

6、存货模块入库核算

供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算

7、生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认)

供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票(发票直接生成)--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库--→生成凭证

8、领料出库操作

供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料(新增)--→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)--→保存--→审核

供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未出现红字部分,则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料--→生成凭证

9、产成品入库操作

供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库(新增)--→填写产品入库单--→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)--→保存--→审核

供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算

供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库--→生成凭证

10、销售合同模块

供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同(新增)--→填写合同内容(合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)--→保存--→审核(审核人不能与制单人是一个人)

11、销售订单模块

供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单(新增)--→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)--→保存--→审核

12、销售出库模块

供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单(新增)--→填写销售出库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)--→保存--→审核

13、销售发票模块

供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单(新增)

金蝶K3总账供应链

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