金蝶软件品质模块流程

1.金蝶KIS财务业务模块操作流程

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内容来自用户:guoyuan219

金蝶KIS财务业务模块操作标准流程

一、金蝶软件财务系统:

金蝶KIS账务处理系统是最核心系统,以凭证管理为中心,进行账簿报表的管理,可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现。

1.日常业务处理流程图:

登陆KIS系统——账务处理——凭证录入(制单人进行凭证录入)——凭证管理(凭证管理可进行凭证审核、反审核、过账及反过账等相关功能。其中凭证审核及反审核由审核人进行操作,过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作,建议由凭证录入会计操作)——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询(查询账簿必须待凭证审核、过账后方可进行。)——结账(“结转损益”)进行损益类相关凭证的自动结转生成——在“凭证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询(“账务处理”——“报表”)

注1.凭证制单人与审核人必须不为同一人:

注2.凭证审核与反审核人,过账与反过账人必须为同一人。

2.特殊业务处理流程:

公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况,如在凭证审核、过账、结转后发现金额错误,此时需分不同情况进行相关处理:

如果在凭证审核后未过账时发现出错,则只需以如需要查找以前期间的报表,则步骤如下:销售系统中,销售订单作为企业业务的销售起点,出库单和发票可以通过订单关联生成,同时出库单和发票可以互相关联生成对方,也就是说,销售发票可

2.金蝶KIS财务业务模块操作流程

去百度文库,查看完整内容>内容来自用户:guoyuan219金蝶KIS财务业务模块操作标准流程一、金蝶软件财务系统:金蝶KIS账务处理系统是最核心系统,以凭证管理为中心,进行账簿报表的管理,可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。

企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现。1.日常业务处理流程图:登陆KIS系统——账务处理——凭证录入(制单人进行凭证录入)——凭证管理(凭证管理可进行凭证审核、反审核、过账及反过账等相关功能。

其中凭证审核及反审核由审核人进行操作,过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作,建议由凭证录入会计操作)——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询(查询账簿必须待凭证审核、过账后方可进行。)——结账(“结转损益”)进行损益类相关凭证的自动结转生成——在“凭证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询(“账务处理”——“报表”)注1.凭证制单人与审核人必须不为同一人:注2.凭证审核与反审核人,过账与反过账人必须为同一人。

2.特殊业务处理流程:公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况,如在凭证审核、过账、结转后发现金额错误,此时需分不同情况进行相关处理:如果在凭证审核后未过账时发现出错,则只需以如需要查找以前期间的报表,则步骤如下:销售系统中,销售订单作为企业业务的销售起点,出库单和发票可以通过订单关联生成,同时出库单和发票可以互相关联生成对方,也就是说,销售发票可。

3.简易的说明金蝶K3模块使用流程

这个还得看您使用了哪些模块:

粗糙例举如下:

一月到货:新增外购入库单。月底按暂估价入账,入库单生成凭证。

借:材料100

贷:应付暂估100

二月发票到了:入库单关联生成采购发票,按发票价格填入金额,生成凭证:

借:应付暂估120

贷:应付账款(或预付)120

假如采用单到冲回法,月末做了入库核算后,系统自动生成一张只有金额没有数量的差异调整单,根据调整单生成凭证:

借:材料20

贷:应付暂估20

三月付款:新增付款单,根据付款单生成凭证:

借:预付50

贷:银行50

四月

期间材料领用新增领料申请单,生成凭证:

借:生产成本XX

贷:材料XX

商品入库,新增产品入库单,生成凭证

借:库存商品100

贷:生产成本100

产品销售出去了,新增销售出库单,并生成凭证

借:主营业务成本100

贷:库存商品100

如果是现销根据销售出库单生成销售发票后系统自动将发票传递到应收系统,无需再做收款单,根据发票生成凭证:

借:主营业务收入130

贷:银行存款130

以上流程细节均可根据用户的具体需求及所用模块做调整。

4.金蝶软件的操作流程

有好多是我们在做服务的时候做的总结,希望对你有帮助。

KIS使用流程KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分一、系统初始化在系统初始化部分主要有以下五个方面:1.新建帐套 2.帐套选项 3.基础资料 4.初始数据录入 5.启用帐套(一)新建帐套:会计科目结构-会计期期间(选择自然月份)-帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。打开金蝶软件点击“新建”按钮,开始新建帐套的建立,先选好帐套文件存放路径,并在文件名处输入公司简称。

点击“打开”按钮,系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。点击“下一步”按钮,设置贵公司所属行业。

点击“下一步”按钮,按要求设置会计科目结构按要求设置会计期间界定方式系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击“完成“进入初始化设置用户管理设置:打开“工具”菜单-选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。用户名:一般使用会计人员的真实姓名安全码:识别用户身份的密码,当KIS重新安装后,需要增加操作员或系统管理员。

以前操作用户已经授权过一次,此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致,则不需要重新授权。用户授权:选中需授权的用户,点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框,可以给用户设置所需要的权限。

(二)帐套选项单击初始化设置界面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字,结算方式可以按自己的要求设定,在“帐套选项”里的选项左边时1-4,右边是1和3,在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目,并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。(三)基础资料 会计科目:在主窗口选择“会计科目”-设置会计科目 功能:设置企业会计科目 不同会计科目设置时,注意的要点各不相同,以下分为四种情况细述会计 科目的设置:1. 一般会计科目的新增设置2. 涉及外币业务核算的会计科目设置3. 挂核算项目的会计科目设置4. 数量金额式会计科目的设置 会计科目的增加: 点击“新增”按钮一般会计科目的新增:上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的,位数来区分的,不需要加任何分隔符号,各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。

科目助记码就为方便凭证录入所设,非必输项目。涉及外币业务核算的会计科目设置的新增:如需期末调整汇率,则必须在“期末调汇”处打勾。

挂核算项目的会计科目的设置:在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果,在会计科目下可挂多个核算项目,这些核算项目之间是平行并列关系,核算项目下不能再挂核算项目,会计科目如已挂核算项目,则不能再下设明细科目。数量金额式会计科目的设置:将科目设置为“数量金额。

币别再主窗口选择“币别”,单击“增加”KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理:固定汇率下,当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐 核算项目 核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料,系统提供了往来单位、部门 、职员三个组别,运用非常的广泛。核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一 为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。

核算项目的增加:在主窗口选择增加。 初始数据录入 在主窗口单击“初始数据”按钮A.白色记录是表示明细科目,可以直接录入 B.黄色记录是非明细科目,不可以直接录入数据,数据由下级科目汇总生成 C.绿色记录是固定资产相关科目,双击进入数据录入窗口 D.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算,要求双击录入往来数据 在初始录入是要注意:A.一般科目余额:直接录入B.外币科目的余额:注意切换录入币别C.核算项目的科目余额:直接录入D.数量金额辅助核算的科目:录入数量E.固定资产期初余额录入:以卡片形式录入明细F.往来业务核算:录入往来业务明细 录入固定资产初始数据:在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目 进入固定资产数据显示窗口.系统以列表形式显示固 定资产项目,每项固定资产以一条记录显示在屏幕. 初次进入时,此窗口为空白,可以单击”增加”按钮 系统会弹出固定资产增加窗口,增加固定资产资料了, 固定资产卡片包括三方面内容:基本入帐信息、折旧信 息、本年变动数据。

在期初录入的时候一般只录入基本入帐信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。录入始数据时,点击左上角“人民币”菜单,点试算平衡表 启用帐套在主窗口单击“启用帐套”,把初始化备份到某个盘上二、会计之家界面(也就是日常处理)在日常处理部分主要是以下几个方面1.凭证处理 2.帐簿查询 3.报表 4.工资核算 5.固定资产 6.财务分析7.出纳处理 8.往来处理 9.期末处理凭证录入 点击主窗口中的“凭证”,单击“凭证”录入 凭证录入 A.一般的业务凭证 B.涉及往来业务的凭证 C.涉及核算项目的凭证 在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮,在这个窗口中就可以录入凭证了,首先把光标点到“摘要”输入摘要(例如:提现)再把光标点到会计科目,输入科目代码(或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入)。

5.金蝶软件具体操作流程

原发布者:东坡上的人

金蝶财务软件操作流程金蝶财务软件的操作流程有外币,录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账,没有外币,录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账,在金蝶软件里面凭证审核是可选的。具体一、凭证处理1、摘要栏两种快速复制摘要的功能,在下一行中按“..”可复制上一条摘要,按“//”可复制第一条摘要。同时,系统还设计了摘要库,在录入凭证过程中,当光标定位于摘要栏时,按F7或单击「获取」按钮,即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可,在这个窗口中,您还可以新增、删除或引入摘要;2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮,可调出会计科目代码;3、金额栏已录入的金额转换方向,按“空格”键即可;若要输入负金额,在录入数字后再输入“-”号即可;4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”5、凭证保存——F8二、凭证审核1、成批审核——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可;2、成批销章——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可;三、凭证过帐1、凭证过帐→向导2、凭证反过帐——“CTR+F11”四、期末结帐1、期末结帐:期末处理→期末结帐→向导2、期末反结帐:CTR+F12五、出纳扎帐与反扎帐1、出纳扎帐:出纳→出纳扎帐→向导2、出纳反

6.金蝶财务软件操作流程是什么

一、新建账套 在系统登录处直接单击“新建”,输入文件名,保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下,如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。

下一步输入账套名称,此处名称一定为单位全称,它将出现在所有的打印输出资料中。选择行业后双击或单击“详细资料”,可以查看所选行业的预设科目表。

科目级别最长为6级,最多为15位。建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”,选择账套的启用期间,表示从某月开始进行电脑账务处理。

完成,进入初始化。 二、初始化设置 1、币别:增加,输入代码和名称,在启用账套当月输入期初汇率,如:USD 美元 7。

2 HKD 港元 0。98 2、会计科目:在此可添加、修改和删除科目。

有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”,勾选“期末调汇”。有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”,勾选“往来业务核算”。

存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”,输入计量单位。 3、核算项目:在此增加往来单位、部门和职员的资料。

在“往来单位”页输入往单位代码和名称。 在“部门”页,逐个输入部门代码和名称。

在“职员”页,注意增加新的职员类别,如果类别为“不参与工资核算”,则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。 注:已离职人员选择“不参与工资核算” 4、初始数据: 白色区域直接录入。

黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。 如果是年初(1月)建账,只需录入期初余额。

年中建账(2-12月),则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。 分币种数据录入:在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入,如选择“美元”,则可输入设了美元核算的科目,选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。

选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。 注:“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。

初始往来业务资料录入: 双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域,增加,输入往来业务编号,同一笔经济业务只有一个编号,编号最长20个字符。选择发生日期,输入摘要,借方或贷方发生额,选择核算项目代码,增加。

注意:只有相同业务编号的金额可以进行计算。 固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入,然后点新增,增加固定资产卡片。

试算平衡:全部数据输入完毕,试算平衡。平衡以后,可以启用账套。

5、启用账套: 账套一旦启用,就意味着关闭初始化界面,所有初始化资料都不能修改。 单击“启用账套”,根据系统提示一步步进行。

注意备份路径。 账套的恢复: 如果系统遭受破坏,或初始化有误,可以利用备份文件进行恢复,文件——恢复,找到备份文件,打开,在“恢复为”窗口,输入文件名,保存。

然后单击“打开账套”,找到刚刚恢复的账套文件,打开即可修改。 万一备份文件找不到,可新建一个账套,文件——引入——初始数据,找到源账套,即可将所有初始化资料全部引入。

一、新建账套 在系统登录处直接单击“新建”,输入文件名,保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下,如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。 下一步输入账套名称,此处名称一定为单位全称,它将出现在所有的打印输出资料中。

选择行业后双击或单击“详细资料”,可以查看所选行业的预设科目表。科目级别最长为6级,最多为15位。

建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”,选择账套的启用期间,表示从某月开始进行电脑账务处理。 完成,进入初始化。

二、初始化设置 1、币别:增加,输入代码和名称,在启用账套当月输入期初汇率,如:USD 美元 7。2 HKD 港元 0。

98 2、会计科目:在此可添加、修改和删除科目。有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”,勾选“期末调汇”。

有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”,勾选“往来业务核算”。存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”,输入计量单位。

3、核算项目:在此增加往来单位、部门和职员的资料。 在“往来单位”页输入往单位代码和名称。

在“部门”页,逐个输入部门代码和名称。 在“职员”页,注意增加新的职员类别,如果类别为“不参与工资核算”,则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。

注:已离职人员选择“不参与工资核算” 4、初始数据: 白色区域直接录入。黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。

如果是年初(1月)建账,只需录入期初余额。年中建账(2-12月),则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。

分币种数据录入:在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入,如选择“美元”,则可输入设了美元核算的科目,选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。 选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。

注:“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。 初始往来业务资料录入: 双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域,增加,输入往来业务编号,同一笔经济业务只有。

金蝶软件品质模块流程

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